内部監査体制・品質管理のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 部署・職種 › 監査 |
| 構成 | 大項目1・中項目7・タスク26 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート) |
■ ひな型テンプレートの内容
スーツアップでの名称は「内部監査体制・品質管理(随時)」。専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、内部監査体制・品質管理のやることリストです。 中項目7つ・タスク26件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
- 内部監査規程の維持1タスク
- 内部監査規程の改善1タスク
- 監査マニュアルの整備3タスク
- 内部統制監査10タスク
- 監査人材の育成3タスク
- 監査の品質評価5タスク
- 監査ツールの導入・活用3タスク
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
内部監査体制・品質管理の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1内部監査規程の維持0 / 1 タスク
- 内部監査規程の定期的な見直し
- 2内部監査規程の改善0 / 1 タスク
- 必要に応じた規程の改訂
- 3監査マニュアルの整備0 / 3 タスク
- 監査計画書の雛形整備
- チェックリストの整備
- 監査調書様式の標準化
- 4内部統制監査0 / 10 タスク
- 内部統制のデザインの評価
- 内部統制の運用状況の評価
- 内部統制の有効性の検証
- ほか7件
- 5監査人材の育成0 / 3 タスク
- 内部監査に関する研修の受講
- OJTによる実務指導
- 内部監査関連資格の取得支援
- 6監査の品質評価0 / 5 タスク
- 監査結果のレビュー
- 監査プロセスの自己評価
- 内部監査部門の有効性の評価
- ほか2件
- 7監査ツールの導入・活用0 / 3 タスク
- 監査業務効率化のためのツール導入検討
- 導入ツールの運用
- 導入ツールの保守
\ 26タスクを上から順に /
内部監査体制・品質管理のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1内部監査規程の維持0 / 1
2内部監査規程の改善0 / 1
3監査マニュアルの整備0 / 3
4内部統制監査0 / 10
5監査人材の育成0 / 3
6監査の品質評価0 / 5
7監査ツールの導入・活用0 / 3
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
内部監査のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)




