個別監査実施のやることリスト(テンプレート)

| 価格 | 無料 |
|---|---|
| ファイル形式 | PDF(A4)/Excel/CSV/Googleスプレッドシート |
| 分類 | 部署・職種 › 監査 |
| 構成 | 大項目1・中項目5・タスク69 |
| 使い方 | このページでチェック(登録不要)/ダウンロード/自社サイトに埋め込み |
| 作成 | 株式会社スーツと各分野の専門家(一部AIを活用・スーツアップ収録のタスクテンプレート) |
■ ひな型テンプレートの内容
スーツアップでの名称は「個別監査実施(週次)」。専門家とAIが「大項目・中項目・タスク名」の3階層に分けた、個別監査実施のやることリストです。 中項目5つ・タスク69件を上から順に進める構成で、 ページ上でチェックを付けながら使えるほか、PDF・Excel・CSV・Googleスプレッドシートでダウンロードできます。
■ 中項目(作業のまとまり)
このテンプレートは一般的な手順の目安です。個別の事案についての法律・税務上の助言ではありません。手続きの要否・期限・様式は、変わっていることがあります。実際の手続きは所管の窓口の最新の案内、または専門家にご確認ください。
個別監査実施の中項目
押すと、その中項目のタスクへ移動します(横にスクロールできます)。
- 1会計監査0 / 23 タスク
- 財務データの抽出
- 財務諸表の数値抽出
- 会計システムのデータ抽出
- ほか20件
- 2業務監査0 / 10 タスク
- 業務フローの確認
- 標準作業手順書の確認
- 担当者へのヒアリングの実施
- ほか7件
- 3システム監査0 / 20 タスク
- システム構成図の確認
- ネットワーク構成図の確認
- ハードウェア構成の確認
- ほか17件
- 4ISO監査0 / 12 タスク
- ISO規格要求事項との適合性確認
- 品質マニュアルとの整合性確認
- 環境マニュアルとの整合性確認
- ほか9件
- 5監査調書作成0 / 4 タスク
- 実施した監査手続の記録
- 監査結果の記録
- 発見事項の根拠となる証拠の明示
- ほか1件
\ 69タスクを上から順に /
個別監査実施のやること一覧
タスクを押すとチェックがつきます(この端末にだけ保存)。
1会計監査0 / 23
2業務監査0 / 10
3システム監査0 / 20
4ISO監査0 / 12
5監査調書作成0 / 4
\ 手元に残すなら /
■ おすすめのテンプレート
このテンプレートを、友人や同僚にすすめたいと思いますか?
内部監査のタスクひな型の紹介(スーツアップ公式 YouTube)
このテンプレートの監修者

2013年3月に、新卒で入社したソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社(現社名:伊豆シャボテンリゾート株式会社、東証スタンダード上場企業)の代表取締役社長に就任。同社グループを7年ぶりの黒字化に導く。2014年12月に当社の前身となる株式会社スーツ設立と同時に代表取締役に就任。2016年4月より、総務省地域力創造アドバイザー及び内閣官房地域活性化伝道師登録。2019年6月より、国土交通省PPPサポーター。
2020年10月に大手YouTuberプロダクションの株式会社VAZの代表取締役社長に就任。月次黒字化を実現し、2022年1月に上場会社の子会社化を実現。
2022年12月に、株式会社スーツを新設分割し、当社設立と同時に代表取締役社長CEOに就任。
2025年5月に、『1+1が10になる組織のつくりかた チームのタスク管理による生産性向上』を出版。
テンプレートデータの最終更新:2025/08/22 ページ更新:2026/10/07
企画・運営 株式会社スーツ(代表取締役社長CEO 小松裕介)




